Hinterlegen Sie als Voreinstellung, welche Zahlungsziele Sie bei Neuanlage eines Lieferanten vergeben wollen. Ihnen stehen jeweils 2 Skontotage, Skonto in Prozent sowie die Nettotage zur Verfügung. Die Einstellung zur Ausgabe der Zahlungsziele in einem Vorgangsdruck finden Sie in den Vorgangseinstellungen.

Legt die Preisgruppe bei der Neuanlage fest. Insgesamt stehen Ihnen 10 Preisgruppen zur Verfügung.

Wenn Sie Ihre Lieferanten überwiegend Bar bezahlen, können Sie diesen Schalter setzen.

Wählen Sie die Standard Versand- und Zahlart. Weitere Versand- und Zahlarten können Sie mit den Buttons „…“ anlegen. Sie finden die Menüpunkte dafür auch separat unter Hauptmenü → Vorgaben → Zahlarten sowie Hauptmenü → Vorgaben → Versandarten.

In diesem Bereich können Sie festlegen, wie neue Lieferantennummern angelegt werden sollen. Die letzte vergebene Lieferanten-Nr. bestimmt den Startwert für die weitere Vergabe. Die nächste Lieferanten-Nr. ist in diesem Fall 21. Ein Wert im Feld Präfix wird einer neuen Lieferanten-Nr. vorangestellt, ein Suffix angehängt. Wollen Sie Lieferantennummern mit führenden Nullen, können Sie hier festlegen, wie viele Nullen inkl. der eigentlichen Nummer verwendet werden sollen. Geben Sie beispielsweise 5 ein, wird aus 20 00020. Der Schalter Doppelte Nummern erlauben legt fest, ob Sie manuell eine Lieferanten-Nr. eingeben können die bereits vorhanden ist.

Wählen Sie die Kundengruppe, die bei der Neuanlage eines Lieferanten vergeben werden soll. Weitere Lieferantengruppen können Sie unter Hauptmenü → Vorgaben → Lieferantenstammdaten → Lieferantengruppen anlegen.

Die Kreditoren-Nr. wird für die Übergabe an die DATEV-Schnittstelle benötigt und umfasst den Bereich von 70000 - 99999. Venalis vergibt bei der Neuanlage automatisch die nächst höhere Nummer.

Im Lieferantenstamm stehen Ihnen 10 Freifelder zur Verfügung. Hier können Sie die Titel (Bezeichnungen) der einzelnen Freifelder festlegen.