Zahlarten

Mit dem Button „Neu“, dem Menüpunkt Bearbeiten→Neu oder die Taste <EINFÜGEN> legen Sie eine neue Zahlart an. Durch Doppelklick, der Taste <ENTER> bearbeiten Sie eine bestehende Zahlart. Löschen können Sie eine Zahlart durch den Button „Löschen“ oder der Taste <ENTFERNEN>. Zahlarten dienen in Venalis nicht nur dazu, den Kunden darüber zu informieren wie er seine Rechnung zu begleichen hat. Bei jeder Zahlart wählen Sie eine „Verwendung“ die bestimmte Interaktionen mit den Vorgängen durchführt. Legen Sie eine neue Zahlart an oder bearbeiten Sie eine Zahlart, öffnet sich folgender Dialog.

Hinterlegen Sie im Bezeichner Zahlart eine eindeutige Beschreibung.

Dies ist das Schlüsselfeld für die Interaktionen der Zahlart. Folgende Zahlarten und deren Auswirkungen kennt das System.

Rechnung                            Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss
Barverkauf                          Legt einen OP an, Zahlungseingang wird sofort angelegt, ggf. Eintrag im Kassenbuch
Onlinebanking                       Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss
Sofortzahlung                       Legt einen OP an, Zahlungseingang wird sofort angelegt, ggf. Eintrag im Kassenbuch
SEPA-Überweisung                    Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss, legt gleichzeitig eine Überweisung im SEPA-Ausgangskorb an
SEPA-Basis-Lastschrift              Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss, legt gleichzeitig einen Einzug im SEPA-Ausgangskorb an
SEPA-Firmen-Lastschrift             Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss, legt gleichzeitig einen Einzug im SEPA-Ausgangskorb an
Alf-Banco SEPA-Überweisung          Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss, legt gleichzeitig eine Überweisung im AlfBanco-Ausgangskorb an
Alf-Banco SEPA-Basis-Lastschrift    Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss, legt gleichzeitig einen Einzug im AlfBanco-Ausgangskorb an
Alf-Banco SEPA-Firmen-Lastschrift   Legt einen OP an der manuell ausgebucht werden muss, legt gleichzeitig einen Einzug im AlfBanco-Ausgangskorb an
easyZVT                             Legt einen OP an, Zahlungseingang wird sofort angelegt, ggf. Eintrag im Kassenbuch, 
                                    steht nur in der Kasse zur Verfügung, Schnittstelle zu easyZVT muss aktiv sein

Hier können Sie individuelle Zahlungskonditionen hinterlegen die bei Auswahl dieser Zahlart in einem neuen Vorgang, die Konditionen des Kunden / Lieferanten über schreiben. Dazu muss der Schalter „Zahlungskonditionen … überschreiben“ aktiv sein.

Ist dieser Schalter aktiv, steht diese Zahlart im Kassenmodul zur Verfügung.

Bei Verwendung als Barverkauf, Eingabe des Barbetrags unterdrücken sorgt dafür, dass nach Abschluss eines Kassenvorgangs mit der Zahlart „Barverkauf“ kein Wechselgeld-Dialog erscheint, sondern bucht den Betrag des Kassenbons. Schalter sollte bei einer Barverkaufszahlart aktiv sein.

Wenn Sie möchten, können Sie den Eintrag ins Kassenbuch bei einer Zahlart im Kassenmodul unterdrücken.

Bedeutet, dass diese Zahlart nur dem Kunden <KASSE> also Laufkunden zur Verfügung steht.